为贯彻落实成渝分公司关于开展2022年度内部控制自测评价的通知精神，资阳管理处高度重视，依照公司统一部署安排，1月16日按时完成2022年度的内部控制自评工作。

此次自评采取实地查看、翻阅资料、人员访谈等方式进行，管理处综合办公室按照公司内控自评要求，组织各部门内控经办人集中学习《内控手册》，并选择了一个业务流程，按自测先后顺序填写了模板供参考借鉴，及时咨询公司相关业务填报疑问，进一步规范表格填写，提高了工作效率。内控自评重点关注2022年度所识别的重要风险相关的业务领域，范围涵盖了管理处车辆通行收费、路产管护、道路养护、物资采购、合同与纠纷、招投标管理、健康安全环保管理、人力资源、财务资产、服务区、公务用车、印章管理、廉洁谈话、三重一大等业务活动。经自测，各部门发现报告期内存在3个内部控制缺陷,其中设计缺陷0个, 执行缺陷3个。无重大、重要缺陷，一般缺陷3个，包括出口业务、服务（停车）区台账登记等。

目前，资阳管理处各部门正积极开展缺陷反馈、制定整改计划，已完成缺陷整改3个。